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保靖县公安局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:05:50

   第一部单位概况 

  一、主要职能 

  ()贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法律、法规、规章,分析研究全县社会治安状况,组织指导全县公安警务工作。 

  ()掌握县内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析维护稳定形势,为县委、县政府和上级公安机关决策提供信息和依据。 

  ()依法维持全县社会治安秩序,侦查县内发生的刑事犯罪案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件和违反治安管理的行政(治安)案件,打击各类违法犯罪分子,承担县禁毒委员会办公室日常工作。 

  ()依法管理全县户口、居民身份证,依法对枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所进行治安管理。 

  ()依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。 

  ()依法管理国籍、出入境和外国人在县居留、旅行的有关工作,负责涉外案件的查处。 

  ()组织、指导全县消防工作,依法进行消防监督,协调指导县消防部队建设;对县警中队执行公安任务及相关业务工作实施领导和指挥。 

  ()依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全县道路交通秩序。 

  ()依法组织指导全县国家机关、社会团体、  企事业单位和重点建设工程的治安卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作和队伍建设,依法监管保安服务工作。 

  ()依法开展对全县公共信息网络的安全监察和管理工作。 

  (十一)依法开展公安法制工作,受理治安行政案件复议和应诉,负责劳动教养案件初审工作。 

  (十二)依法组织实施来县重要领导、外宾和县内重要会议的安全警卫、保卫工作。 

  (十三)依法对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考查;负责看守所、拘留所的管理和建设工作。 

  (十四)依法组织实施和开展公安科学技术工作,开展和实施公安信息化建设、刑事技术工作。 

  (十五)负责全县公安装备、经费等警务保障工作。 

  (十六)负责全县公安队伍建设,组织开展对所属民警和聘用人吊的培训、教育、管理、奖惩、优抚工作,管理所属民警的警衔,按规定权限管理干部。 

  (十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,领导和组织警务督察工作,按规定权限对全县公安民警实施监督,领导、监督和检查全县公安民警违纪案件。 

  (十八)组织开展公安宣传工作,向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传教育工作。 

  二、部门决算单位构成 

   人员机构情况:我局属正科级机构,局长1名,政委1名,副局长1名,副政委1名。编制175人(行政编161人、事业编14人),在编人数181人(行政编167人、事业编14人),辅警人员123人,其他人员20人,离退休人员62人。 

  内设机构具体包括:政工室、警务保障室、情报指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队 、刑事侦查大队、禁毒大队、交通管理大队(独立核算单位)、治安管理大队、经济犯罪侦察大队、人口和出入境管理大队、巡特警大队、纪委(监察室) 

  直属机构具体包括:看守所、拘留所。 

  派出机构具体包括迁陵派出所、阳朝派出所、普戎派出所、魏竹路派出所、复兴派出所、清水坪派出所、毛沟派出所、水田派出所、葫芦派出所、吕洞山派出所、长潭派出所、比耳派出所。 

  财务管理模式:我局是独立核算的一级预算单位,设置专门财务机构,配备专职财务人员。除交警大队独立核算外,局属各所队室实行报账制,财务实行国库集中支付管理模式。

 

  第二部分  单位2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

    一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度收入支出决算总体情况说  

    2017年度决算总收入为4410.77万元,比上年度决算总收入增加749.96万元; 2017年度决算总支出4168.87万元,比上年度决算总支出增加548.71万元。年初结转和结余273.36万元,其中:项目支出结转和结余127.43万元;年末结转和结余515.26万元,其中:项目支出结转和结余483.51万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

    2017年度决算总收入为4410.77万元,其中:财政拨入一般公共服务支出为2万元,占总收入的0.05%;财政拨入公共安全支出为4085.90万元,占总收入的92.63%;财政拨入社会保障和就业支出为242.11万元,占总收入的5.49%;财政拨入其他支出为80.76万元,占总收入的1.83%            

  三、2017年度支出决算情况说明 

  2017年度支出决算总支出4168.87万元(包括:基本总支出3719.51万元、项目总支出449.36万元),其中:基本支出的一般公共服务支出为2万元,占本年度决算总支出0.05%;基本支出的公共安全支出为3894.63万元,占本年度决算总支出81.43%;基本支出的社会保障和就业支出为242.11万元,占本年度决算支出5.81%;基本支出的其他支出为80.76万元,占本年度决算总支出1.93%;项目支出的公共安全支出为449.36万元,占本年度决算支出10.78% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度决算财政拨款收入4410.77万元,比2016年决算政拨款收入3660.81万元,增加拨入749.96万元;2017年度决算总支出4168.87万元,比2016年度决算总支出3620.16万元,增加支出548.71万元;年初财政拨款结转和结余273.36万元(一般公共预算拨款273.36万元),年末财政拨款结转和结余515.26万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。  

   2017年一般公共预算财政拨款支出4168.87万元,比上年决算增拨548.72万元。其中;2017年一般公共服务支出2万元,比上年支出减少11万元;2017年公共安全支出3844万元,比上年支出增加426.93万元;2017年社会保障和就业支出增加52.03万元。… …(财政拨款本年支出数与上年决算数比较) 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

   2017年一般公共预算财政拨款支出基本支出3719.51万元,占总支出89.22%,其中:其他其他一般公共服务支出2万元,占总支出0.05%;行政运行支出3128万元,占总支出75.03%;治安管理支出 8.4万元,占总支出0.2%;出入境管理支出18.91万元,占总支出0.45万元%;禁毒管理支出 84.78万元,占总支出2.03%;反恐怖支出10万元,占总支出0.24%;居民身份证管理支出42.98万元,占总支出1.03%;拘押收教场所管理支出 90.8万元,占总支出2.18%;其他 公共支出 8.27万元,占总支出0.2%;公共安全支出2.5万元,占总支出0.06%;机关事业单位基本养老保险缴费支出242.11万元,占总支出5.81%2017年项目支出 (一般行政管理事务支出)449.36万元,占总支出10.79%.  

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

   2017年一般公共预算财政拨款支出决算数4168.87万元比年初预算数减少787.06万元。其中工资福利支出2725.45万元比年初预算数增加211.18万元;对个人家庭的补助支出232.13万元比年初预算数增加159.07万元;商品服务支出1211.29万元比年初预算数减少1157.31万元。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出3719.51万元,其中:工资福利支出2725.45万元,占基本总支出73.27%;对个人家庭的补助支出148.77万元,占基本总支出3.79%;商品服务支出704.74万元,占基本总支出18.95%;其他资本性支出140.55万元,占基本总支出15.95% 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

   2017年“三公经费”202.5万元,比年初预算增加支出84.59万元;其中:公务用车购置及运行费144.43万元,比年初预算增加支出89.63万元,增加主要原因是跨地区办案业务量增加,用车频繁。公务接待费58.07万元,比年初预算减少支出5.04万元,严格执行公务接待管理规定,厉行节约。因公出国(境)费用0.00元。  

  2017年部门决算“三公”经费总额202.5万元,比上年“三公”经费减少18.61万元;其中:2017年度公务用车运行维护费支出144.43万元,比上年度减少12.8万元;2017年度公务接待费支出58.07万元,比上年度减少5.73万元。2017年部门决算“三公”经费减少原因:1、公务用车改革,2、严格执行公务相关文件规定,厉行勤俭节约。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费总额202.5万元,其中:公务用车运行维护费支出144.43万元,年末执法执勤用车36辆;公务接待支出58.07万元,公务接待800批次,公务接待5807人次。 

  八、单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本年度无政府性基金预算收支。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出704.74万元,比2016 年减少106.17万元,主要原因是:其一公务用车改革,车辆减少,公务用车运行维护费相应的减少。其二严格执行公务接待相关文件规定,厉行勤俭节约,公务接待费已相应减少。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额140.55 万元,其中:政府采购货物支出140.55 万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆36辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车36 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

   制定了多项部门管理制度,包括:保靖县公安局财务管理制度,保靖县公安局厉行节约反对铺张浪费管理制度,保靖县公安局改进文风会风、提高行政效能实施办法,保靖县公安局财会核算管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等。一系列的制度措施,使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出