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保靖县农广校2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:03:50

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  县农广校主要职能是:负责新型职业农民培育培训;负责农村实用技术培训;负责成人学历教育及承办县委、县人民政府交办的其他工作。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  县农广校为副科级全额事业单位,是县委办二级机构,编委核定全额事业编4名;设校长1名;经费由县财政列支。年未实有在职人数3人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:县农广校只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有县农广校本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入34.76万元,其中:一般公共预算拨款收入34.76万元预算总收入同比上年增加9.07万元,增长35.3%,主要增加原因为人员津补贴增加和对个人和家庭补助增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出34.76万元。其中:社会保障和就业支出3.75万元,医疗卫生与计划生育支出1.31万元,农林水支出24.46万元,住房保障支出2.25万元。2018年预算总支出同比上年增加9.07万元,增长35.3%,主要增加原因为人员津补贴增加和对个人和家庭补助增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入34.76万元。具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为34.76万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为34.76万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元(其中:办公费0.7万元,电费0.2万元,邮电费0.1万元,差旅费1.0万元,培训费0.2万元,公务接待费0.3万元,其他商品服务支出0.5万元等),与上年持平。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为0.3万元,其中:公务接待费0.3万元,2018年“三公”经费预算同比上年减少1.2万元,减少80%,主要原因是压缩开支。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

    

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表