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保靖县安监局2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:02:53

 

保靖县安监局2017年部门预算公开信息说明

 

  根据要求,现将我单位2017年部门预算信息情况公开如下:

一、主要工作职责

对全县安全生产工作进行综合监督管理、指导协调、监督检查。

二、主要工作任务

安全生产监管,以杜绝重特大生产安全事故、遏制较大生产安全事故、减少一般生产安全事故为主要目标,确保全年生产安全事故死亡人数和较大生产安全事故发生起数控制在州下达的指标以内,确保全年安全生产各项目标任务圆满完成。


三、部门机构设置情况及单位构成情况

现有在职人员26人(其中局机关10人,安全生产执法大队13人,应急救援编制3人,)共计26人。属于行政全额拨款单位。


四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]21号)预算总收入317.10万元,其中:一般公共预算拨款收入317.10万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加86.65万元,增长38%,主要增加(减少)原因为工资标准提高。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出317.10万元。其中:基本支出317.10万元,项目支出0万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出245.39万元(工资福利支出245.39万元,对个人和家庭补助支出万元);商品和服务支出71.72万元(公用经费万32.50元,单位专项39.21万元)。预算总支出同比增加86.65万元,增长38%,主要增加(减少)原因为工资标准提高,工资增加130.55万元,对个人及家庭补助减少46.46万元,商品服务支出增加11.56万元,。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

商品和服务支出71.72万元,其中:办公费5.90万元 ,印刷费2.00万元,水费0.80万元,电费1.60万元,差旅费7.00万元,会议费3.00万元,培训费2.00万元,公务接待费3.10万元,工会经费1.69万元,公务用车运行维护费1.03万元,其他商品和服务支出43.59万元。

2、“三公”经费预算

“三公”经费支出4.13万元,其中:公务接待费3.10万元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1.03万元。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。