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保靖县机关事务服务中心2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:01:50

 

保靖县机关事务服务中心

2017年部门预算公开信息说明

 

一、主要工作职责

1、负责县委、县人大、县政府、县政协机关(以下简称机关)及其政兴路、魏竹路办公区、信访综合楼、住宅区和人民广场(一下简称其辖区)的安全保卫工作。

2、负责机关及辖区的环境卫生工作。

3、负责机关及辖区的水、电管理及电梯维护管理。

4、负责机关会务工作。

5、负责公务车辆改革、管理。

6、负责机关食堂社会化经营和管理。

7、负责机关公共设施和场所整修维管。

8、负责政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务综合楼及梨子园小区建设。

9、完成机关事务管理委员会交办的其他事项。

二、主要工作任务

1、公共安全管理。管理制度健全,来人来访引导疏导到位,遇到突发性事件妥善处理。

2、公共环境管理。保洁到位,无脏乱差现象。

3、公共设施管理。水电正常供应,公共设备设施维修及时。

4、公共资产管理。建立公共资产管理台帐,公共资产统筹安排,合理使用。

5、会务管理。会场设备正常运行,会场服务热情周到。

6、机关食堂管理。管理制度健全,食品安全达标;食品种类多,服务态度好。

7、重点工程建设。完成政务中心、创业孵化基地、司法和卫生监督体系业务综合楼及梨子园小区的主体工程。

8、做好公车改革、管理及精准扶贫工作。

三、部门基本情况

保靖县机关事务管理局是事业参公单位,经费由财政列支;核定编制数13人,实际在职12人,领导职数为5个,其中主任1名;副主任3人,纪检组长1名。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。

2017年县财政局批复(保财函[2017]73号)预算总收入872.56万元,其中:一般公共预算拨款收入872.56万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加483.8万元,增长55.4%,主要增加原因为1、新修建政务中心、司法和卫生监督体系综合楼; 2、新成立车管中心,增加了公车运行维护费,从而增加部门预算收入。

(二)2017年支出预算情况。

2017年预算总支出872.56万元。其中:基本支出207.26万元,项目支出665.3万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出195.56万元(工资福利支出191.64万元,对个人和家庭补助支出3.92万元);商品和服务支出677.00万元(公用经费11.7万元,单位专项665.3万元)。预算总支出同比增加483.8万元,增长55.4%,主要增加原因为1、新修建政务中心、司法和卫生监督体系综合楼;2、新成立车管中心,增加了公车运行维护费,从而增加部门预算支出。

  五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费预算总支出677万元,其中:办公费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、物业管理费以及其他费用442.05万元,公务接待费1.95万元,公务用车运行维护费233.00万元。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算支出19.94万元,其中:公务接待费1.95万元元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费0 元,公务用车运行维护费17.99万元。

2017年“三公”经费预算支出234.95万元,其中:公务接待费1.95万元,公务用车运行维护费233.00万元。当年不安排公务用车购置及因公出国出境费用。

根据中央和省、州、县公车改革的统一部署和要求,全县公务车辆(除执法执勤车辆外)归口保靖县机关事务服务中心管理,故2017年“三公”预算经费支出中公务用车运行维护费增加215.01万元。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。




二〇一七年四月二十七日