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保靖县工业园管委会2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:22

    第一部分    单位概况

  (一)部门主要职责  

  管委会主要职能有:贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策;研究和组织实施工业园的各项管理制度和改革措施;制定工业园长期开发建设和科技、经济发展规划并组织实施;负责工业园区内企业的有关管理和服务工作;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助计生、民政、文化、教育、卫生等部门抓好园区内相关工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。  

  (二)部门决算单位构成  

  保靖县工业园区行政隶属保靖县人民政府,管理机构为保靖县工业园区管理委员会,属综合性正科级管理机构,代表县人民政府行使管理职能,现实有干部职工14人。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

        八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

     

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  (一)2016年度部门决算收支总体情况  

  1、收入情况:2016年度总收入为4985.15万元,比上年决算数增加4352.03万元。其中:财政拨款收入4057.65万元,其他收入927.50万元,明细如下:保障性住房供电资金200万元,县重点项目奖金3.50万元,标准化厂房奖补资金18万元,金宏尾矿库隐患治理工程款50万元,就业局转奖补资金654万元,噪音污染款2万元。   

  2、支出情况:2016年度总支出为5130.80万元,比上年增加4497.68万元。主要项目支出为农投公司摘地价款2085万元,农投公司异地搬迁贷款债务付息490万元,标准化厂房建设资金1957万元,标准化厂房建设检测费、勘察费及设计费等163.91万元,二期提水监理费12万元,尾矿库治理费用64万元,产业引导发展资金10万元。  

  3、结余情况:收支相抵,年末结转和结余为负数。主要原因为工业园向国库借支的钱用于工程项目支出以及农投公司贷款付息,项目尚在修建中,暂无能力偿还债务。   

  (二)2016年度财政拨款收支决算情况  

  1、收入情况:2016年度财政拨款收入总计4057.65万元,比上年决算数增加3424.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1970.55万元,政府性基金预算财政拨款收入2087.1万元。  

  2、支出情况:2016年度财政拨款支出总计4057.65万元,比上年决算数增加3424.53万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1970.55万元,政府性基金预算财政拨款支出2087.1万元。  

  3、结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。  

  (三)2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费13.27万元,比本年预算数增加5.77万元,比上年决算数减少4.02万元。其中:   

  1、因公出国(境)费用0万元。  

  2、公务用车购置及运行维护费合计5.31万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费5.31万元,比本年预算数增加0.31万元,比上年决算数减少2.46万元,主要原因是为进一步加大招商引资力度和做好精准扶贫等工作,公务用车较多以及公车使用年限长达9年,车况较差,在2016年间进行几次大修。  

  3、公务接待费7.96万元,比本年预算数增加5.46万元,比上年决算数减少1.57万元,主要原因管委会人员编制少,任务重,预算基数低;全县主要招商引资工作任务都集中在工业园区管委会,2016年全年引进入园企业十家,而上级没有安排专门的招商引资工作经费,园区“三公”经费中绝大部分源于招商引资开支造成管委会“三公”经费超出预算。  

  (四)其他重要事项的情况说明  

  1、预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入4985.15万元,为年度预算150.36万元的3315%,增加4834.79万元,主要原因项目资金增加:农投公司摘地价款资金,农投公司异地扶贫搬迁贷款债务付息,标准化厂房建设资金等。有其他收入927.50万元,明细如下:保障性住房供电资金200万元,县重点项目奖金3.50万元,标准化厂房奖补资金18万元,金宏尾矿库隐患治理工程款50万元,就业局转奖补资金654万元,噪音污染款2万元。2016年部门决算支出5130.80万元,为年度预算150.36万元的3412%,增加4980.44万元,主要原因付农投公司摘地价款资金及土地保证金,农投公司异地扶贫搬迁贷款债务付息每年按月拨付,标准化厂房一期、二期建设资金,二期提水工程以及锰渣库治理费用等。  

  2、机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费30.30万元。其中:办公费6.89万元,印刷费2.73万元,差旅费0.29万元,维修(护)费0.71万元,会议费0.29万元,公务接待费7.57万元,工会经费0.97万元,公务用车运行维护费5.31万元,其他商品和服务支出5.54万元。  

  3、政府采购支出情况  

  2016年度政府采购0.61万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0.61万元。  

  4、国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

   

   第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。