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保靖县档案局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:04

    第一部分   单位概况

    一、部门职能职责 

  (一)按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求,制订全县档案事业中长期规划、年度计划和规章制度,对全县档案事业实行宏观管理;依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》),进行行政执法检查与监督;对全县各单位的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。 

  (二)集中统一管理乡镇和县直机关、团体、企业、事业单位及其他组织的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护和确保档案资料的完整与安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。 

  (三)组织档案科学技术与基础理论研究;制订全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作。 

  (四)组织全县性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料;组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。 

  (五)负责全县各单位档案室建设、审核等工作,指导各类档案室的接收范围,审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。 

  (六)指导全县档案信息资源的开发利用和服务工作,推进信息网络建设。 

  (七)接收、保管乡镇和县直机关、团体、企业、事业单位及其他组织移交进馆的档案资料,并承担县档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、缩微、统计和利用等业务工作。 

  (八)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。  

   二、机构设置情况 

  保靖县档案局为正科级全额拨款参公管理单位,核定编10人,现在职人数10人。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为154.57万元,比上年决算数增加59.52万元。其中:财政拨款收入57.23万元,事业收入0万元,其他收入2.29万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为146.69万元,比上年决算数增加46.38万元。其中:基本支出41.38万元;项目支出5万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余8.90万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计152.28万元,比上年决算数增加59.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入59.52万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计144.40万元,比上年决算数增加44.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出144.4万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余8.90万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费1.19万元,比本年预算数增加0.39万元,比上年决算增加0.7万元,主要原因。其中:因扶贫接待费增加。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元,主要原因。 

  (三)公务接待费1.19万元,比本年预算数增加0.39万元,比上年决算数增加0.7万元,主要原因是接待扶贫村干部到县里办事开餐及住宿。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入152.28万元,为年度预算124.76万元的122%,增加27.52万元,主要原因扶贫工作及历史档案的修复工作。2016年部门决算支出146.69万元,为年度预算146.69万元。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费27.25万元。其中:办公费10.24万元,印刷费4.52万元,水费0.02万元,电费0.32万元,邮电费0.51万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,工会经费0.10万元,福利费0.30万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  

    第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。