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保靖县水利局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:01:26

    第一部分 单位概况 

     一、部门职能职责 

  (一)、负责保障全县水资源的合理开发和利用,拟订全县水利战略规划和政策;负责水利法制的宣传和实施,拟订县级水利法制建设规划并监督实施。 

  (二)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理,拟订全年水资源中长期供求规划、水量分配和调查评价 

  (三)、负责水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,拟订重要河流的水功能区划并监督实施 

  (四)、负责防止水旱灾害,承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作 

  (五)、指导全年水文水资源监测,对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。 

  (六)、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护、组织指导河流、水库、河口、滩涂的治理和开发;负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设及运行管理。 

  (七)、负责防止水土流失工作;拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。 

  (八)、负责农村水利工作;组织协调农村水利基本建设,指导农田水利、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会服务体系建设;指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。 

  (九)、负责重大涉水违法事件的查处,协调、指导水政监察和水政执法;依法负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设打的监督。 

   二、机构设置情况 

   根据上述职责,县水利局设6个内设机构: 

   办公室、财务股、人事股、水资源股(河道管理站)、建设管理股、政策法规与安全监督股(行政审批服务股、农村水电股)、纪检监察机构按照相关规定设置。 

      

  第二部分 2017年度部门决算报表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为4222.91万元,比上年决算数减少3178.82万元。其中:财政拨款收入1722.85万元,事业收入0万元,上年结转结余1693.08万元,其他收入806.98万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为3532.89万元,比上年决算数减少2166.63万元。其中:基本支出798.39万元;项目支出2734.5万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余690.02万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

  2017年收入总计2529.83万元,其中社会保障和就业财政拨款收入75.8万元,占比3%;节能环保其他收入118.74万元,占比4.7%;城乡社区财政拨款收入9.1万元,占比0.3%;农林水收入2326.19万元(财政拨款收入1637.95万元、其他收入688.24万元),占比92%;上年结转结余1693.08万元。 

  三、2017年度支出决算情况说明 

  2017年支出总计3532.89万元,其中社会保障和就业支出75.8万元,占比2.1%;节能环保支出173.74万元,占比4.9%;城乡社区支出18.3万元,占比0.5%;农林水支出3265.05万元,占比92.5% 

  四、2017年度财政拨款收支决算情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计1722.85万元,比上年决算数减少1913万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1713.75万元,政府性基金预算财政拨款收入9.1万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计2551.42万元,比上年决算数减少1919.8万元,算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余1175.14万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支处决算情况说明 

   (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出2533.12万元,比2016年度减少万元,降低1938.09万元,降低43.3%,主要原因为项目资金支出减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算拨款支出2533.12万元,其中社会保障与就业支出75.8万元,占比3%;节能环保支出55万元,占比2.2%;农林水支出2402.32万元,占比94.8% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2017年度总支出2533.12万元,年初预算735.09万元,差距加大,主要原因为我单位项目较多,专项资金未统计入年初预算当中。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算基本支出756.95万元,其中人员经费支出671.73万元,公用经费支出85.22万元 ,具体情况如下: 

  1、人员经费支出671.73万元,其中工资福利支出654.77万元,占比86.5% 

  ;对个人与家庭的补助支出16.94万元,占比2.2% 

      2、公用经费支出85.22万元,其中办公费12.76万元;印刷费3.1万元;邮电费0.4万元;物业管理费1.65万元;差旅费20万元;会议费0.51万元;培训费2.51万元;公务接待费14.42万元;劳务费2.77万元;委托业务费0.15万元;工会经费1.35万元;福利费13.05万元;公务用车及维护费12.54万元。 

  七、2017年度 “三公”经费决算情况说明 

  2017年部门决算“三公”经费30.95万元,比本年预算数减少6.05万元,比上年决算数增加0.27万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计16.44万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费16.44万元,比本年预算数减少5.56万元,比上年决算数减少2.75万元。 

  (三)公务接待费14.5万元,比本年预算数减少0.5万元,比上年决算数增加3.01万元。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年政府性基金预算拨款收入9.1万元,上年结转结余9.2万元,本年支出18.3万元。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2017年部门决算收入4222.91万元,为年度预算735.09万元的574%,增加3487.82万元,由于2017年县财政整合拨付大笔工程资金没有统计入年初预算当中,以及2016年项目结转结余有1693.08万元,所以决算数与预算金额差距较大。2017年部门决算支出3532.89万元,为年度预算735.09万元的480%,增加2797.8万元,增加部分主要为工程专项支出,不在年初预算统计之内。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经费85.21万元。其中:办公费12.76万元,印刷费3.1万元,物业管理费1.65万元,差旅费20万元,培训费2.51万元,劳务费2.77万元,水费0万元,电费5万元,邮电费0.4万元,维修(护)费0万元,会议费0.51万元,工会经费1.35万元,福利费13.05万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车1台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (五)预算绩效情况的说明

  根据保财绩[2018]2号文件精神,对2017年度部门整体支出和部份项目资金支出进行了绩效评价,并写出了绩效评价报告。 

       

  第四部分 名词解释  

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。    

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出