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保靖县迁陵镇人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:41

   第一部分  迁陵镇人民政府概况

  一、主要职能 

  1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

  2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

  3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

  4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

  5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

  6)完成上级政府交办的其它事项。 

  二、部门决算单位构成 

   迁陵镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群众团体、农技和农村合作经济服务站、规划建设环保和水利服务站、扶贫和民政事务服务站、安全生产服务站、财政所、教育文体广播电视服务站、社会事务服务站11个职能部门构成。核定行政编制83人,事业编制95人,年初实有人数160人。 

    

  第二部分  迁陵镇人民政府2017年度部门决算表 

  一、2017年度收入支出决算总表  

  二、2017年度收入决算表  

  三、2017年度支出决算表  

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总表  

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表  

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

  

  第三部分  迁陵镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、关于迁陵镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 

  迁陵镇2017年收入总计3028.38万元,比20164795.93万元减少1767.55万元,减少36.85%,支出总计2877.56万元,比20164883.65万元减少2006.09万元,减少41.08% 

  二、关于迁陵镇人民政府2017年度收入决算情况说明 

  迁陵镇2017年收入合计3028.38万元,其中财政拨款收入2761.77万元,占总收入的91.20%,其他收入266.58万元,占总收入的0.88% 

  三、关于迁陵镇人民政府2017年度支出决算情况说明 

  迁陵镇2017年支出合计2877.56万元,其中一般公共服务支出1342.14万,占总支出的46.64%,文化体育与传媒支出33.29万元,占总支出的1.17%,社会保障与就业支出384.95万元,占总支出的13.38%,医疗卫生与计划生育支出232.38万元,占总支出的8.08%,节能环保支出131.02万元,占总支出的4.55%,城乡社区支出32万元,占总支出的1.11%,农业林水支出625.11万元,占总支出的21.72%,资源勘探信息等支出81.68万元,占总支出的2.84%,其他支出15万元,占总支出的0.05% 

  四、关于迁陵镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  迁陵镇人民政府2017年财政拨款收入合计2761.77万元,比2016年的4683.11万元减少1921.34万元,减少41.03%。 财政拨款支出合计2560.80万元,比2016年的4727.48万元减少2166.68万元,减少45.83% 

  五、关于迁陵镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  迁陵镇2017年财政拨款本年支出数2560.80万元,比2016年的4727.48万元减少2166.68万元,减少45.83% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  迁陵镇2017年财政拨款本年支出数2560.80万元,其中一般公共服务支出1025.38万元,占总支出的40.04%,文化体育与传媒支出33.29万元,占总支出的1.17%,社会保障与就业支出384.95万元,占总支出的13.38%,医疗卫生与计划生育支出232.38万元,占总支出的8.08%,节能环保支出131.02万元,占总支出的4.55%,城乡社区支出32万元,占总支出的1.11%,农业林水支出625.11万元,占总支出的21.72%,资源勘探信息等支出81.68万元,占总支出的2.84%,其他支出15万元,占总支出的0.05% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  迁陵镇2017年财政拨款本年支出数2560.80万元与年初预算数2738.53相比,减少了177.73万元,减少原因,一般公共服务增加56.1万元,文化体育与传媒支出减少5.98万元,社会保障与就业支出减少44.45万元,医疗卫生与计划生育支出减少56.02万元,节能环保支出减少8.28万元,城乡社区支出增加32万元,农业林水支出减少155.23万元,资源勘探信息等支出减少10.87万元。 

  六、关于迁陵镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   迁陵镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出2318.41万元,其中工资福利支出1310.61万元,对个人和家庭的补助456.10万元,商品服务支出546.59,其他资本性支出5.11万元。   

  七、关于迁陵镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

   迁陵镇2017“三公”经费总额为165.37万元,其中公务用车购置及运行维护费105万元,与年初数120万元相比减少了15万元,减少了12.5%。公务接待60.37万元元与年初预算数64万元相比,减少了3.63万元,减少了5.67%。减少原因实行公务用车改革和禁止公款接待。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

   迁陵镇2017“三公”经费支出公务用车运行费支出105万元;公务接待费支出60.37万元,接待490次,接待人数8200人) 

  八、关于保靖县迁陵镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  迁陵镇2017年度政府性基金预算收入和支出都是0 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  本部门2017 年度机关运行经费支出551.70 万元,比2016 年的667.93万元减少116.23 万元,降低17.4%。主要原因是:各部门支出都相应压缩。 

  (二)政府采购支出情况。 

  (三)本部门2017年度政府采购支出总额7.65 万元,其中:政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

   2017年本部门预算绩效管理开展情况 

  1、不断夯实预算绩效管理基础,一是进一步完善预算绩效管理合力,推进机制,充分发挥领导小组各成员单位的参与作用,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积级落实文件精神和要求研究制定预算绩效评价管理办法。 

  2、评介和分析2017年度县本级预算安排22个专项资金的分配、拨付和使用情况;资金管理制度、措施制定和实施情况。专项目标的实现程度及专项实施效果;专项资金能否做到“一个专项一个管理办法”,管理办法是否规范、要素是否齐全。 

  3、2017年度县本级预算安排22个专项资金以外的所有财政性资金使用管理情况,着重对基本支出的、三公经费、项目支出和厉行节约情况进行评价。进一步完善预算绩效管理考核办法,进一步发挥考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。 

  

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出