第一部分：

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家有关自然保护和自然保护区的法律法规和方针政策；

(二)组织制定保护区总体设计和发展规划；

(三)制定保护区具体管理办法和各项管理制度，以及内部规章制度并监督执行；

(四)保护好保护区内的野生动植物等自然环境.

(五)制定自然保护科研监测规划，开展自然保护区科学研究工作；

(六)组织开展保护区内森林资源调查和生物多样性监测工作，建立保护区森林资源档案；

(七)做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，开展缓和、防控人与动物矛盾方面的研究监测，积极探索和实践社区共建新模式；

(八)开展野生动植物及种群、栖息地生态观测和研究，积极开展野生动植物种群扩繁及野外回归工作，保护和发展珍稀动植物资源。

(九)组织开展生物多样性科普工作，搞好科普宣传及林业科学技术推产，研究并开展好生态旅游；

（十）组织开展保护区内森林生态环境恢复、监测和科学研究，负责国内外学术交流与合作。

（十一）开展关于自然保护知识宣传教育和业务培训工作；

（十二）完成上级交办的各项工作。

 

二、单位机构、人员情况

管理局下设6个职能科室：办公室、宣传教育科、社区发展科、资源保护科、森林防火办、计划财务科，人员编制数26人，实有在岗人数21人。

 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况：2019年预算总收入298.26万元，其中：预算拨款（补助）298.26万元。

（二）支出预算情况：2019年预算总支出298.26万元，其中：工资福利支出245.56万元，一般商品和服务支出38.7万元，项目支出14万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算：

2019年一般公共预算拨款收入298.26万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为284.26万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：14万元。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出.其中：国有林场保护经费支出8万元，森林防火及森林病虫害防治经费支出6万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为298.26万元，专项支出绩效目标申报金额为14万元。

 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款38.7万元（其中：办公费5.6万元，印刷费7万元，水电费1万元，差旅费6.1万元，会议费2万元，公务接待费3万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费6万元，办公设备购置费3万元），较上年增加1.7万元，增加4%，原因为增加了办公设备购置支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费6万元。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元，减少30%，主要减少原因为公务接待费减少。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为3万元，其中：政府采购办公设备预算3万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表