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保靖县农业机械管理局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:03:57

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  研究拟定全县农业机械发展目标、中长期规划、经批准后组织实施,贯彻执行国家有关农机化路线、方针和政策;负责全县农业机械的管理、组织实施、指导农机服务体系、农机维修网点的建设和农机经营服务活动;按照农业“两法”引进、推广农业机械新机具、新技术,负责农机职业和技术培训工作;组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验和认证管理;以及农机事故的处理;负责全县范围内农业机械行业的行政执法工作。 

  二、机构设置情况 

  保靖县农业机械管理局现是正科级参公管理的事业单位,内设办公室、政工股、农机服务股、财务股、科教股、纪检组(监察室),管理县农机安全监理站、县农业机械化学校、县农业机械化技术推广服务站、县农机管理服务站;2016年底,全局编制27人,其中使用全额拨款事业周转编制1名,在编在岗26人,领导职数5名,其中局长1名,副局长3名,纪检负责人1名。     

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为390.99万元,比上年决算数增加118.37万元。其中:财政拨款收入354.49万元,事业收入0万元,其他收入36.5万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为369.42万元,比上年决算数增加0万元。其中:基本支出332.72万元;项目支出36.70万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余21.57万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计354.49万元,比上年决算数增加81.87万元。其中:一般公共预算财政拨款收入354.49万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计340.12万元,比上年决算数增加67.50万元。其中:一般公共预算财政拨款支出340.12万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费13.63万元,比本年预算数减少2.91万元,比上年决算数增加0.88万元,主要原因是因为开展精准扶贫结对帮扶工作,车辆运行费增加0.40万元,公务接待费增加0.48万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计7.59万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费7.59万元,比本年预算数减少2.91万元,比上年决算数增加0.40万元。 

  (三)公务接待费6.04万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数增加0.48万元,主要原因接待批次增加84批次,接待人数增加108人。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入390.99万元,为年度预算326.76万元的119.66%,增加64.23万元。2016年部门决算支出369.42万元,为年度预算326.76万元的113.06%,增加42.66万元。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费27.35万元。其中:办公费4.50万元,印刷费0.08万元,水费0.08万元,电费1.95万元,邮电费0万元,维修(护)费0.37万元,会议费0.56万元,工会经费4.63万元,福利费0.41万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购2.67万元,其中:货物支出2.67万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车1台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

          

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。